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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003877
Monto de la Factura
₲ 1.011.952.656
Nro. de Orden de Pago
20206904
Fecha de Orden de Pago
28-09-2020
Fecha Emisión Cheque
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 953.185.805
IVA
₲ 91.995.696
Retención DNCP
₲ 3.569.433
Retención IVA
₲ 27.598.709
Retención Renta
₲ 27.598.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
7901/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-188961
Monto Contrato
₲ 1.264.940.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.264.940.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.191.482.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357480
Nombre de la Licitación
Lp1518-19.Adquisición de Uniforme para Funcionarios del Plan Técnico y Operacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande