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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 221.798.344
Nro. de Orden de Pago
20211878
Fecha de Orden de Pago
22-03-2021
Fecha Emisión Cheque
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.836.166
IVA
₲ 20.163.486
Retención DNCP
₲ 782.343
Retención IVA
₲ 6.049.046
Retención Renta
₲ 6.049.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.081.743
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Central (ESTESA - Rotel Ing. - Hawa S.A)
RUC
80112680-0
Número de Contrato
7734
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193239
Monto Contrato
₲ 5.639.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.630.870.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.047.921.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande