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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 86.301.441
Nro. de Orden de Pago
20211774
Fecha de Orden de Pago
16-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.366.887
IVA
₲ 7.845.586
Retención DNCP
₲ 304.409
Retención IVA
₲ 2.353.676
Retención Renta
₲ 2.353.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.922.793
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Central (ESTESA - Rotel Ing. - Hawa S.A)
RUC
80112680-0
Número de Contrato
7734
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193239
Monto Contrato
₲ 5.639.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.630.870.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.047.921.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande