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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001705
Monto de la Factura
₲ 13.748.090
Nro. de Orden de Pago
20223365
Fecha de Orden de Pago
06-05-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.324.788
IVA
₲ 1.249.826
Retención DNCP
₲ 48.493
Retención IVA
₲ 374.948
Retención Renta
₲ 374.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 624.913
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
8068
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192085
Monto Contrato
₲ 1.070.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.568.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.245.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande