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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001740
Monto de la Factura
₲ 893.592
Nro. de Orden de Pago
20229192
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 801.080
IVA
₲ 81.236
Retención DNCP
₲ 3.152
Retención IVA
₲ 24.371
Retención Renta
₲ 24.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 40.618
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
8068
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192085
Monto Contrato
₲ 1.070.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.568.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.245.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande