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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003299
Monto de la Factura
₲ 720.000.000
Nro. de Orden de Pago
20209444
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.460.363
IVA
₲ 65.454.545
Retención DNCP
₲ 2.539.636
Retención IVA
₲ 19.636.364
Retención Renta
₲ 19.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 32.727.273
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
8096
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192706
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.460.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357573
Nombre de la Licitación
Lp1544_2019 Adquisición de Vehículos Especiales para la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande