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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001465
Monto de la Factura
₲ 41.970.000
Nro. de Orden de Pago
20207655
Fecha de Orden de Pago
22-10-2020
Fecha Emisión Cheque
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.532.687
IVA
₲ 3.815.455
Retención DNCP
₲ 148.040
Retención IVA
₲ 1.144.637
Retención Renta
₲ 1.144.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
7966
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191532
Monto Contrato
₲ 41.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.532.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356811
Nombre de la Licitación
Lp1499-19.Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande