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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004303
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. de Orden de Pago
20207568
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.283.345
IVA
₲ 5.818.182
Retención DNCP
₲ 225.745
Retención IVA
₲ 1.745.455
Retención Renta
₲ 1.745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
7962
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191698
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.521.250.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357619
Nombre de la Licitación
Lp1517_2019 Adquisición de Software de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales ERP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande