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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 127.999.202
Nro. de Orden de Pago
2021301
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.565.940
IVA
₲ 11.636.291
Retención DNCP
₲ 451.488
Retención IVA
₲ 3.490.887
Retención Renta
₲ 3.490.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Atenas Energía Sociedad Anónima
RUC
80040465-3
Número de Contrato
8185
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196292
Monto Contrato
₲ 127.999.202
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.999.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.565.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376404
Nombre de la Licitación
Lp1574-20 Adquisición de Equipos Rectificadores, de Alimentación Ininterrumpida y Accesorios para los Sistemas de Comunicación y Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande