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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 131.963.856
Nro. de Orden de Pago
2000001299
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.399.661
IVA
₲ 12.567.986
Retención DNCP
₲ 482.611
Retención IVA
₲ 3.770.396
Retención Renta
₲ 5.027.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.283.993
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio CG
RUC
80111345-8
Número de Contrato
7736
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-189889
Monto Contrato
₲ 12.721.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.535.147.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.199.848.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande