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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000931
Monto de la Factura
₲ 72.379.808
Nro. de Orden de Pago
20225287
Fecha de Orden de Pago
24-06-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.886.524
IVA
₲ 6.579.983
Retención DNCP
₲ 255.303
Retención IVA
₲ 1.973.995
Retención Renta
₲ 1.973.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.289.991
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
8012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191742
Monto Contrato
₲ 4.818.874.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.798.821.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.302.012.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande