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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002009
Monto de la Factura
₲ 91.498.996
Nro. de Orden de Pago
20223726
Fecha de Orden de Pago
11-05-2022
Fecha Emisión Cheque
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.026.355
IVA
₲ 8.318.091
Retención DNCP
₲ 322.742
Retención IVA
₲ 2.495.427
Retención Renta
₲ 2.495.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.159.045
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
8065
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192228
Monto Contrato
₲ 3.313.865.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.289.840.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.948.918.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande