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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002050
Monto de la Factura
₲ 2.374.825
Nro. de Orden de Pago
20224667
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.128.965
IVA
₲ 215.893
Retención DNCP
₲ 8.377
Retención IVA
₲ 64.768
Retención Renta
₲ 64.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 107.947
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
8065
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192228
Monto Contrato
₲ 3.313.865.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.289.840.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.948.918.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande