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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001920
Monto de la Factura
₲ 15.090.866
Nro. de Orden de Pago
2022101
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.528.550
IVA
₲ 1.371.897
Retención DNCP
₲ 53.230
Retención IVA
₲ 411.569
Retención Renta
₲ 411.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 685.948
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
8065
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192228
Monto Contrato
₲ 3.313.865.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.289.840.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.948.918.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande