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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002404
Monto de la Factura
₲ 117.584.833
Nro. de Orden de Pago
20221964
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.411.596
IVA
₲ 10.689.530
Retención DNCP
₲ 414.754
Retención IVA
₲ 3.206.859
Retención Renta
₲ 3.206.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.344.765
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAUSS S.A.
RUC
80017724-0
Número de Contrato
8007
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193123
Monto Contrato
₲ 2.767.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.726.696.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.444.299.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande