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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002420
Monto de la Factura
₲ 10.142.054
Nro. de Orden de Pago
20224990
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
24-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.092.075
IVA
₲ 922.005
Retención DNCP
₲ 35.774
Retención IVA
₲ 276.602
Retención Renta
₲ 276.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 461.002
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAUSS S.A.
RUC
80017724-0
Número de Contrato
8007
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193123
Monto Contrato
₲ 2.767.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.726.696.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.444.299.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande