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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002819
Monto de la Factura
₲ 8.602.079
Nro. de Orden de Pago
20225702
Fecha de Orden de Pago
05-07-2022
Fecha Emisión Cheque
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.711.529
IVA
₲ 782.007
Retención DNCP
₲ 30.342
Retención IVA
₲ 234.602
Retención Renta
₲ 234.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 391.004
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
8060
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192230
Monto Contrato
₲ 4.088.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.046.634.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.624.376.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande