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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001797
Monto de la Factura
₲ 8.923.282
Nro. de Orden de Pago
20222365
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.999.479
IVA
₲ 811.207
Retención DNCP
₲ 31.475
Retención IVA
₲ 243.362
Retención Renta
₲ 243.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 405.604
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
8045
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193132
Monto Contrato
₲ 2.889.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.841.601.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.546.175.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande