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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001315
Monto de la Factura
₲ 4.003.302
Nro. de Orden de Pago
20212329
Fecha de Orden de Pago
09-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.588.851
IVA
₲ 363.937
Retención DNCP
₲ 14.121
Retención IVA
₲ 109.181
Retención Renta
₲ 109.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 181.968
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
8045
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193132
Monto Contrato
₲ 2.889.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.841.601.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.546.175.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande