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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002065
Monto de la Factura
₲ 51.103.794
Nro. de Orden de Pago
202212494
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.813.157
IVA
₲ 4.645.799
Retención DNCP
₲ 180.257
Retención IVA
₲ 1.393.740
Retención Renta
₲ 1.393.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.322.900
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
8045
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193132
Monto Contrato
₲ 2.889.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.841.601.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.546.175.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande