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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008563
Monto de la Factura
₲ 2.457.029.495
Nro. de Orden de Pago
20216481
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.314.343.092
IVA
₲ 223.366.318
Retención DNCP
₲ 8.666.613
Retención IVA
₲ 67.009.895
Retención Renta
₲ 67.009.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
8138
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196478
Monto Contrato
₲ 2.457.029.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.457.029.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.314.343.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376229
Nombre de la Licitación
Lp1559-2020 Adquisición de Grupos Generadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande