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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 2.784.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000016252
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.622.325.527
IVA
₲ 253.090.909
Retención DNCP
₲ 9.819.927
Retención IVA
₲ 75.927.273
Retención Renta
₲ 75.927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
7961
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191695
Monto Contrato
₲ 43.055.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.055.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.529.471.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357619
Nombre de la Licitación
Lp1517_2019 Adquisición de Software de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales ERP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande