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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001022
Monto de la Factura
₲ 9.800.000.000
Nro. de Orden de Pago
20207950
Fecha de Orden de Pago
02-11-2020
Fecha Emisión Cheque
09-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.230.887.273
IVA
₲ 890.909.091
Retención DNCP
₲ 34.567.273
Retención IVA
₲ 267.272.727
Retención Renta
₲ 267.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
7961
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191695
Monto Contrato
₲ 43.055.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.055.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.529.471.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357619
Nombre de la Licitación
Lp1517_2019 Adquisición de Software de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales ERP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande