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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Monto de la Factura
₲ 304.768.400
Nro. de Orden de Pago
20218420
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.216.560
IVA
₲ 27.706.218
Retención DNCP
₲ 1.075.001
Retención IVA
₲ 8.311.865
Retención Renta
₲ 8.311.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.853.109
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
8175
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196418
Monto Contrato
₲ 2.684.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.684.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.406.352.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376533
Nombre de la Licitación
Lp1555-20 Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Edificio Corporativo Agencia Regional Coronel Oviedo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande