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Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0003284
Monto de la Factura
₲ 249.750.000
Nro. de Orden de Pago
2021328
Fecha de Orden de Pago
11-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.894.063
IVA
₲ 22.704.545
Retención DNCP
₲ 880.936
Retención IVA
₲ 6.811.364
Retención Renta
₲ 6.811.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.352.273
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
8097
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192702
Monto Contrato
₲ 499.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.788.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357573
Nombre de la Licitación
Lp1544_2019 Adquisición de Vehículos Especiales para la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande