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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014097
Monto de la Factura
₲ 156.849.350
Nro. de Orden de Pago
2021540
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.740.680
IVA
₲ 14.259.032
Retención DNCP
₲ 553.250
Retención IVA
₲ 4.277.710
Retención Renta
₲ 4.277.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
8135
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-194190
Monto Contrato
₲ 350.348.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.348.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.002.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356811
Nombre de la Licitación
Lp1499-19.Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande