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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 18.815.809
Nro. de Orden de Pago
20213697
Fecha de Orden de Pago
20-05-2021
Fecha Emisión Cheque
14-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.867.861
IVA
₲ 1.710.528
Retención DNCP
₲ 66.368
Retención IVA
₲ 513.158
Retención Renta
₲ 513.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 855.264
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON QUIÑONEZ GOMEZ
RUC
3722897-8
Número de Contrato
8074
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193124
Monto Contrato
₲ 309.422.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.014.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande