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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002036
Monto de la Factura
₲ 22.825.584
Nro. de Orden de Pago
20225971
Fecha de Orden de Pago
11-07-2022
Fecha Emisión Cheque
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.462.513
IVA
₲ 2.075.053
Retención DNCP
₲ 80.512
Retención IVA
₲ 622.516
Retención Renta
₲ 622.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.037.527
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
8014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191954
Monto Contrato
₲ 2.860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.857.509.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.561.679.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande