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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 23.288.171
Nro. de Orden de Pago
20225624
Fecha de Orden de Pago
04-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.877.210
IVA
₲ 2.117.106
Retención DNCP
₲ 82.144
Retención IVA
₲ 635.132
Retención Renta
₲ 635.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.058.553
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
8001
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191893
Monto Contrato
₲ 4.115.898.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.043.686.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.624.297.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande