- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 90.963.615
Nro. de Orden de Pago
202113
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
08-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.546.400
IVA
₲ 8.269.420
Retención DNCP
₲ 320.853
Retención IVA
₲ 2.480.826
Retención Renta
₲ 2.480.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.134.710
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
8020
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191755
Monto Contrato
₲ 4.053.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.021.196.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.604.892.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande