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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001840
Monto de la Factura
₲ 41.250.000
Nro. de Orden de Pago
20217738
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.854.500
IVA
₲ 3.750.000
Retención DNCP
₲ 145.500
Retención IVA
₲ 1.125.000
Retención Renta
₲ 1.125.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
8163
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195483
Monto Contrato
₲ 2.655.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.655.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.499.322.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383610
Nombre de la Licitación
Lp 1567-20 Servicio de Actualización, Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipo UTM Sonicwall
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande