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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000613
Monto de la Factura
₲ 467.999.987
Nro. de Orden de Pago
20212041
Fecha de Orden de Pago
25-03-2021
Fecha Emisión Cheque
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.231.042
IVA
₲ 42.545.453
Retención DNCP
₲ 1.650.764
Retención IVA
₲ 12.763.636
Retención Renta
₲ 12.763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 26.590.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
8093
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192703
Monto Contrato
₲ 35.311.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.311.999.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.656.244.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357573
Nombre de la Licitación
Lp1544_2019 Adquisición de Vehículos Especiales para la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande