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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000532
Monto de la Factura
₲ 586.400.000
Nro. de Orden de Pago
20208822
Fecha de Orden de Pago
03-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.027.971
IVA
₲ 53.309.091
Retención DNCP
₲ 2.068.393
Retención IVA
₲ 15.992.727
Retención Renta
₲ 15.992.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 33.318.182
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
8093
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192703
Monto Contrato
₲ 35.311.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.311.999.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.656.244.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357573
Nombre de la Licitación
Lp1544_2019 Adquisición de Vehículos Especiales para la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande