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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000563
Monto de la Factura
₲ 991.428.572
Nro. de Orden de Pago
20209634
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
07-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 877.522.442
IVA
₲ 90.129.870
Retención DNCP
₲ 3.497.039
Retención IVA
₲ 27.038.961
Retención Renta
₲ 27.038.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 56.331.169
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
8093
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192703
Monto Contrato
₲ 35.311.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.311.999.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.656.244.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357573
Nombre de la Licitación
Lp1544_2019 Adquisición de Vehículos Especiales para la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande