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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 16.276.495
Nro. de Orden de Pago
20226696
Fecha de Orden de Pago
02-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.591.434
IVA
₲ 1.479.681
Retención DNCP
₲ 57.412
Retención IVA
₲ 443.904
Retención Renta
₲ 443.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 739.841
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
8073
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192219
Monto Contrato
₲ 1.343.777.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.339.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.190.896.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande