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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 5.379.110
Nro. de Orden de Pago
20217105
Fecha de Orden de Pago
09-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.822.225
IVA
₲ 489.010
Retención DNCP
₲ 18.974
Retención IVA
₲ 146.703
Retención Renta
₲ 146.703
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 244.505
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
8073
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192219
Monto Contrato
₲ 1.343.777.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.339.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.190.896.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande