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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004844
Monto de la Factura
₲ 7.644.285
Nro. de Orden de Pago
20211387
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.852.892
IVA
₲ 694.935

Retención DNCP
₲ 26.963
Retención IVA
₲ 208.481
Retención Renta
₲ 208.481
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 347.468
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
8037
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192243
Monto Contrato
₲ 1.548.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.545.402.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.385.410.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande