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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004958
Monto de la Factura
₲ 60.984.204
Nro. de Orden de Pago
20211916
Fecha de Orden de Pago
23-03-2021
Fecha Emisión Cheque
12-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.670.675
IVA
₲ 5.544.019
Retención DNCP
₲ 215.108
Retención IVA
₲ 1.663.206
Retención Renta
₲ 1.663.206
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.772.009
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
8037
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192243
Monto Contrato
₲ 1.548.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.545.402.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.385.410.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande