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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000854
Monto de la Factura
₲ 13.261.120.000
Nro. de Orden de Pago
20209553
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
07-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.737.537.868
IVA
₲ 1.205.556.364
Retención DNCP
₲ 46.775.587
Retención IVA
₲ 361.666.909
Retención Renta
₲ 361.666.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 753.472.727
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
8094
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192704
Monto Contrato
₲ 17.827.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.827.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.981.777.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357573
Nombre de la Licitación
Lp1544_2019 Adquisición de Vehículos Especiales para la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande