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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000832
Monto de la Factura
₲ 3.565.480.000
Nro. de Orden de Pago
20208056
Fecha de Orden de Pago
05-11-2020
Fecha Emisión Cheque
18-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.358.422.852
IVA
₲ 324.134.545
Retención DNCP
₲ 12.576.420
Retención IVA
₲ 97.240.364
Retención Renta
₲ 97.240.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
8094
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192704
Monto Contrato
₲ 17.827.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.827.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.981.777.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357573
Nombre de la Licitación
Lp1544_2019 Adquisición de Vehículos Especiales para la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande