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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003226
Monto de la Factura
₲ 201.348.000
Nro. de Orden de Pago
2021426
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.655.173
IVA
₲ 18.304.364
Retención DNCP
₲ 710.209
Retención IVA
₲ 5.491.309
Retención Renta
₲ 5.491.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
8115
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193726
Monto Contrato
₲ 1.063.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.063.948.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.002.161.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375537
Nombre de la Licitación
Lpn 1560-2020 Adquisición de Zapatones para Riesgo Eléctrico, Mecánico, Botas y Pilotines de Lluvia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande