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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049969
Monto de la Factura
₲ 2.752.000.000
Nro. de Orden de Pago
20208715
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.435.820.219
IVA
₲ 250.181.818
Retención DNCP
₲ 9.707.055
Retención IVA
₲ 75.054.545
Retención Renta
₲ 75.054.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 156.363.636
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
8098
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192700
Monto Contrato
₲ 3.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.440.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.083.866.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357573
Nombre de la Licitación
Lp1544_2019 Adquisición de Vehículos Especiales para la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande