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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049333
Monto de la Factura
₲ 688.000.000
Nro. de Orden de Pago
20208100
Fecha de Orden de Pago
09-11-2020
Fecha Emisión Cheque
18-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.045.963
IVA
₲ 62.545.455
Retención DNCP
₲ 2.426.764
Retención IVA
₲ 18.763.637
Retención Renta
₲ 18.763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
8098
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192700
Monto Contrato
₲ 3.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.440.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.083.866.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357573
Nombre de la Licitación
Lp1544_2019 Adquisición de Vehículos Especiales para la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande