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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 18.892.850
Nro. de Orden de Pago
20219241
Fecha de Orden de Pago
09-11-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.936.924
IVA
₲ 1.717.532
Retención DNCP
₲ 66.640
Retención IVA
₲ 515.260
Retención Renta
₲ 515.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 858.766
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO METAL S.R.L.
RUC
80010510-9
Número de Contrato
8079
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195861
Monto Contrato
₲ 712.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.916.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.804.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande