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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 2.117.244
Nro. de Orden de Pago
20215950
Fecha de Orden de Pago
02-08-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.898.052
IVA
₲ 192.477
Retención DNCP
₲ 7.468
Retención IVA
₲ 57.743
Retención Renta
₲ 57.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 96.238
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO METAL S.R.L.
RUC
80010510-9
Número de Contrato
8079
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195861
Monto Contrato
₲ 712.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.916.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.804.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande