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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000789
Nro. de Timbrado
13133496
Monto de la Factura
₲ 57.400.000
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.066.625
IVA
₲ 5.218.182
Retención DNCP
₲ 202.465
Retención IVA
₲ 1.565.455
Retención Renta
₲ 1.565.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23019-19-180154
Monto Contrato
₲ 287.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.900.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.233.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas