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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011412
Nro. de Timbrado
13595375
Monto de la Factura
₲ 328.349.971
Nro. de Orden de Pago
767
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.200.972
IVA
₲ 29.849.997
Retención DNCP
₲ 1.194.000
Retención IVA
₲ 8.954.999
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23019-19-180429
Monto Contrato
₲ 328.349.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.349.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.200.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas