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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Nro. de Timbrado
15996873
Monto de la Factura
₲ 57.595.000
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
13-02-2023
Fecha Emisión Cheque
13-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.762.432
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 209.436
Retención IVA
₲ 1.570.773
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22014-22-218844
Monto Contrato
₲ 1.151.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.852.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.115.248.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418218
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PERFILADOS Y ENRIPIADOS DE CAMINOS - 1RA. ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu