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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0011457
Monto de la Factura
₲ 294.891.050
Nro. de Orden de Pago
1252
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.922.905
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 393.265
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
05-06-07/13
Código de Contratación (CC)
LP-23003-13-77110
Monto Contrato
₲ 2.487.940.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.381.599.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.373.397.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257131
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert