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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001076
Monto de la Factura
₲ 697.705.800
Nro. de Orden de Pago
1633
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.869.283
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 104.435
Retención IVA
₲ 799.249
Retención Renta
₲ 532.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-23003-13-83421
Monto Contrato
₲ 697.705.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.660.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.504.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255075
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert